La elaboración del Plan
Estratégico 2023-2026 inició en el año 2021 como un esfuerzo institucional que trascendió
todos los niveles de la organización, trabajando de manera participativa con el
Órgano de Dirección, Alta Gerencia, Jefaturas de Dirección y de Departamento y
Encargados de Áreas, culminó en diciembre de 2022.
Dicho proceso se llevó a cabo
con el propósito de establecer el marco orientador de la actividad del Banco
Hipotecario de la Vivienda para el próximo cuatrienio del periodo 2023-2026,
así como para fortalecer la institucionalidad, optimizar la gobernanza en los
procesos de gestión, decisión y seguimiento, crear y consolidar una adecuada
medición del impacto en el desarrollo económico y social, aumentar las
capacidades institucionales, la eficiencia y el ambiente de control por medio
de la mejora permanente de los procesos y la innovación.
A partir de la misión y visión
estratégica definida se plantea una serie de acciones para lograr los objetivos
estratégicos que se van a controlar de manera sistemática a través de un marco
de gestión, que permita la toma de decisiones más acertada y oportuna, adopción
de medidas correctivas, comprender las tendencias y controlar la evolución en
tiempo de las principales variables y procesos del PEI 2023-2026.
El abordaje de esos
componentes de la estrategia se constituye en el Marco de Gestión Integrado del
PEI 2023-2026 que fue aprobado por la Junta Directiva del Banco mediante
acuerdo 3 de la sesión 53-2023 del 02/11/2023.
Plan Estratégico Institucional 2023-2026
Marco de Gestión Integrado
Fuente: Unidad de Planificación Institucional,
Banco Hipotecario de la Vivienda
Plan Operativo
Institucional
El POI 2023 se conforma de 113
indicadores, cuya ejecución al 31/12/2023 da un resultado global del 93,34%,
ubicándose en el parámetro de medición Excelente.
De los cuatro programas
presupuestarios, tres alcanzaron una ejecución superior a 90%, obteniendo una
calificación de excelente y el programa presupuestario Negocios con una
calificación del 88,81 % con un nivel de aceptable, tal y como se muestra a
continuación:
Porcentaje Ejecución del POI 2023 según Programa Presupuestario
Al 31/12/2023
Fuente:
Unidad de Planificación Institucional, Banco Hipotecario de la Vivienda
En un análisis del nivel de
cumplimiento en la ejecución del Plan Operativo Institucional de los últimos 5
años, se observa un crecimiento en este porcentaje, pasando del 88% en el 2019
hasta alcanzar el 93% en el 2022 y 2023.
Comparación de Periodos
Años 2019-2023
Fuente:
Unidad de Planificación Institucional, Banco Hipotecario de la Vivienda